E-data витрати
Перелік транзакцій
Центр надання адміністративних послуг🔗 138728619
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0211020;2210; за госптовари; зг.рах №45-11.06.19р.; нак№22-11.06.19р.;Дог№58-27.05.19р.; без ПДВ.
12.06.2019
1 382.6 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138725248
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0211020;2210; за госптовари; зг.рах №62-11.06.19р.; нак№29-11.06.19р.;Дог№58-27.05.19р.; без ПДВ.
12.06.2019
1 272.1 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138725476
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0211020;2210; за госптовари; зг.рах №46-11.06.19р.; нак№21-11.06.19р.;Дог№58-27.05.19р.; без ПДВ.
12.06.2019
1 486.95 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138703943
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0211020;2210; за госптовари; зг.рах №61-11.06.19р.; нак№28-11.06.19р.;Дог№58-27.05.19р.; без ПДВ.
12.06.2019
2 856.9 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138698773
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0211020;2210; за госптовари; зг.рах №57-11.06.19р.; нак№24-11.06.19р.;Дог№58-27.05.19р.; без ПДВ.
12.06.2019
3 266.95 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138679246
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0211010;2210; за госптовари; зг.рах №60-11.06.19р.; нак№27-11.06.19р.;Дог№58-27.05.19р.; без ПДВ.
12.06.2019
1 411.2 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138684325
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0211010;2210; за госптовари; зг.рах №58-11.06.19р.; нак№25-11.06.19р.;Дог№58-27.05.19р.; без ПДВ.
12.06.2019
644.6 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138524290
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0216030;2240;за послуги з косiння трави, облаштування живоплоту в с. Могилiв.; зг.акт№42-10.06.19;Дог№66-10.06.2019р. Без ПДВ.
11.06.2019
5 343.84 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138563085
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0210150;2240;за послуги по поточному ремонту примiщення в адмiнбудiвлi №2.; зг.акт№41-10.06.19;Дог№65-10.06.2019р. Без ПДВ.
11.06.2019
4 835.96 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138500207
- Одержувач
- ФОП Решетняк О.П.
- Призначення платежу
- 0214060;2210; за друковану продукцiю; зг.рах №7-07.06.19р.; нак№7-07.06.19р.;Дог№7-07.06.19р.; без ПДВ.
10.06.2019
9 280.8 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138506980
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0217461;2240;за послуги по ямковому ремонту асфальт. покриття по вулицi Берегова ;Акт№38-07.06.19;Дог№62-07.06.2019р. Без ПДВ.
10.06.2019
20 298.22 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138477081
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0216030;2240;послуги по вивозу вiдходiв з смiттєвих бакiв населеного пункту ; зг.акт№37-07.06.19;Дог№60-07.06.2019р. Без ПДВ.
10.06.2019
24 225.98 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138471319
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0214060;2240;за послуги по поточному ремонту покрiвлi Будинку культури; зг.акт№40-07.06.2019;Дог№64-07.06.2019р. Без ПДВ.
10.06.2019
7 266.88 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138459574
- Одержувач
- КП " Джерело" Могилiв сiльскої ради
- Призначення платежу
- 0214060;2240;за послуги по поточному ремонту електричної мережi Будинку культури; зг.акт№39-07.06.2019;Дог№63-07.06.2019р. Без ПДВ.
10.06.2019
11 735.28 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138490007
- Одержувач
- ТОВ РIВ "Егрегор"
- Призначення платежу
- 0210150;2240;за послуги по охоронi об’єктiв за травень 2019р.;рах№СФ-0000656-07.06.19;Акт№ОУ-0000822-07.06.19;Д.№01/04-01.04.2019; без ПДВ.
10.06.2019
600 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138484647
- Одержувач
- ТОВ РIВ "Егрегор"
- Призначення платежу
- 0211020;2240;за послуги по охоронi об’єктiв за травень 2019р.;рах№СФ-0000657-07.06.19;Акт№ОУ-0000823-07.06.19;Д.№01/04-01.04.2019; без ПДВ.
10.06.2019
600 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138490294
- Одержувач
- ТОВ"ТД Автотранс-Ойл"
- Призначення платежу
- 0211020;2210;за ДТ для шкiл.автобусiв;рах№03-06-5/АЗС-03.06.19,нак№АПТ-2083-03.06.19,Дог№14-01/5-14.01.19;ПДВ-1465,00.
10.06.2019
8 790 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138460947
- Одержувач
- ТОВ"ТД Автотранс-Ойл"
- Призначення платежу
- 0211020;2210;за газ скраплений для шкiл.автобусiв;рах№03-06-1/АЗС-03.06.19,нак№АПТ-2038-03.06.19,Дог№14-01/4-14.01.19;ПДВ-2379,67.
10.06.2019
14 278 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138501367
- Одержувач
- УК уЦаричан.р/отг с.Царичанка/41051500
- Призначення платежу
- xxxx;xxxx;Перерахування медичної субвенцiї з державного бюджету;без ПДВ
10.06.2019
103 600 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138467037
- Одержувач
- УК у Царичан.р/ОТГс.Могилiв/41010100
- Призначення платежу
- xxxx;xxxx;xxxx;Перерахування реверсної дотації зг.отрим. розрах. на червень xxxxр.
10.06.2019
9 533.33 UAH
Комунальне підприємство "Джерело"🔗 138471020
- Одержувач
- ФОП Омельян С.В.
- Призначення платежу
- 0217670; 3210 (3110) за газонокосарка AL-KO; зг.рах. №43-07.06.2019 р.,накл.№ 43-07.06.2019 р.; Договiр № 43-07.06.2019 р.; без ПДВ.
10.06.2019
13 050 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138332292
- Одержувач
- ПП СIРЧЕНКО С.В.
- Призначення платежу
- 0211010;2230;за рибу ; рах,нак№12-04.06.19;Дог№3/02-19.02.19;без ПДВ.
07.06.2019
787.5 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138311958
- Одержувач
- ПП СIРЧЕНКО С.В.
- Призначення платежу
- 0211020;2230; за молочнi продукти ;згiдно рах,нак№7-05.06.2019,Дог№05/06-05.06.2019.Без ПДВ.
07.06.2019
4 973 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138308614
- Одержувач
- ПП СIРЧЕНКО С.В.
- Призначення платежу
- 0211020;2230; за молочнi продукти ;згiдно рах,нак№15-05.06.2019,Дог№05/06-05.06.2019.Без ПДВ.
07.06.2019
3 201.5 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138306698
- Одержувач
- ПП СIРЧЕНКО С.В.
- Призначення платежу
- 0211010;2230;за рибу ; рах,нак№11-04.06.19;Дог№3/02-19.02.19;без ПДВ.
07.06.2019
175.5 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138306286
- Одержувач
- ТОВ "Компанiя "ГАМАЮН "
- Призначення платежу
- 0211020;3110; за комплект меблiв зг.рах №К-Ир0000285;нак№К-Ир0000285 вiд 04.06.2019р.,Дог№К-Ир0000285-04.06.2019р.,ПДВ 24435,67 грн.
07.06.2019
146 614 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138166442
- Одержувач
- ПП СIРЧЕНКО С.В.
- Призначення платежу
- 0211020;2230;за м’яснi продукти;рах,нак№1-05.06.19, Дог№6/02-19.02.19;без ПДВ.
06.06.2019
4 431.76 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138168547
- Одержувач
- ПП СIРЧЕНКО С.В.
- Призначення платежу
- 0211020;2230;за борошно та крупи; рах,нак№10-05.06.19;Дог№7/02-19.02.19;без ПДВ.
06.06.2019
587.3 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138165070
- Одержувач
- ПП СIРЧЕНКО С.В.
- Призначення платежу
- 0211020;2230;за олiю; рах,нак№6-05.06.19;Дог№2/02-19.02.19;без ПДВ.
06.06.2019
297.27 UAH
Центр надання адміністративних послуг🔗 138172850
- Одержувач
- ПП СIРЧЕНКО С.В.
- Призначення платежу
- 0211020;2230;за макароннi вироби;рах,нак№2-05.06.19, Дог№1/02-19.02.19;без ПДВ.
06.06.2019
118.89 UAH